| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO GILVANO NEVES |
| Número do empenho: | 11907 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 2169/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 74,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 2169/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025. | 74,90 | ||
| 26/08/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 2169/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. | 74,90 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11907/2025 MARCIO GILVANO NEVES - 30716 | 74,90 | ||
| TOTAL | 74,90 | 74,90 | 74,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
