| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet.Instalação de interfone. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA RECOLOCAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 302/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1329/2025. | 120,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet.Instalação de interfone. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA RECOLOCAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 302/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1329/2025. | 1.920,00 | ||
| 29/08/2025 | Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet.Instalação de interfone. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA RECOLOCAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 302/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1329/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.920,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
