Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
11910
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE; MEMORANDO 2201/2025.
0,00
2.887,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE; MEMORANDO 2201/2025.
2.887,22
26/08/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE; MEMORANDO 2201/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXOE AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
2.887,22
TOTAL
2.887,22
2.887,22
0,00
SALDO A PAGAR
2.887,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
