| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS MTZ LTDA |
| Número do empenho: | 11913 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 69/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025 E ORDEM DE COMPRA 1331/2025. | 1.701,00 | 13.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 69/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025 E ORDEM DE COMPRA 1331/2025. | 13.608,00 | ||
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC Nº 69/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025 E ORDEM DE COMPRA 1331/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6834 ANEXA E ATESTADA FSCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 13.608,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 13.444,71 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11913/2025 | 163,29 | ||
| TOTAL | 13.608,00 | 13.608,00 | 13.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2025 | 163,29 | 6717/2025 | Lançada |
| TOTAL | 163,29 |
