Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443 E 8734/2025. VIGÊNCIA: 17/09/2025. |
14.000,00 |
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11/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443 E 8734/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61903649 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.196,52 |
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11/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443 E 8734/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62346098 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.200,22 |
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11/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº1649/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº443 E 8734/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62476179 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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2.190,54 |
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16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.190,54 |
16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.200,22 |
16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.196,52 |
16/09/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-5.412,72 |
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TOTAL |
8.587,28 |
8.587,28 |
8.587,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.