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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11918 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Atadura crepom. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfilamento. Tamanho: 15 cm x 1,8 m. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 426/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025. ORDEM DE COMPRA 1335/2025. 8,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 Atadura crepom. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfilamento. Tamanho: 15 cm x 1,8 m. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 426/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025. ORDEM DE COMPRA 1335/2025. 2.400,00
TOTAL 2.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.