| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 11922 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 449/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2025. | 0,38 | 377,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 449/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2025. | 377,50 | ||
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 449/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 377,50 | ||
| TOTAL | 377,50 | 377,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 377,50 | |||
