Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3635/2025. |
7.800,00 |
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09/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3635/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62505834 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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40,36 |
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09/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3635/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62391907 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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43,67 |
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09/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3635/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62392055 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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110,94 |
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12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11923/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,94 |
12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11923/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,67 |
12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11923/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,36 |
16/09/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-7.605,03 |
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TOTAL |
194,97 |
194,97 |
194,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.