Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3645/2025. |
6.000,00 |
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29/08/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3645/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/61901050 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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940,91 |
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08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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940,91 |
11/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3645/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/61901827 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.761,12 |
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11/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3645/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62438472 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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819,20 |
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15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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819,20 |
15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.761,12 |
16/09/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.478,77 |
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TOTAL |
3.521,23 |
3.521,23 |
3.521,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.