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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11931 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página em página ímpar interna - colorido 710,00 710,00
1.00 Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, SENDO 1/4 DE PÁGINA ÍMPAR COLORIDA (Nº17) E 1/2 PÁGINA ÍMPAR COLORIDA (Nº 11), CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1342/2025. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 Meia Página em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, SENDO 1/4 DE PÁGINA ÍMPAR COLORIDA (Nº17) E 1/2 PÁGINA ÍMPAR COLORIDA (Nº 11), CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1342/2025. 1.130,00
TOTAL 1.130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.