| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Água destilada para injeção com 10 ml, estéril e aspirogênica. FR com 10ml. |
0,20 |
400,00 |
| 36.00 |
Água oxigenada 10 volumes. FR: 1 litros. |
5,56 |
200,16 |
| 500.00 |
Compressa cirúrgica estéril (campo operatório) 25x28 pré-lavada, estéril, pré encolhido, com 100 de algodão em tecido quadrupolo sobreposto tipo tela. PC com 5 UN. |
4,90 |
2.450,00 |
| 5.00 |
Sonda enteral para alimentação. Número 12 FR, 120cm. Tamanho 120cm.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 425/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 1344/2025. |
8,42 |
42,10 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
Água destilada para injeção com 10 ml, estéril e aspirogênica. FR com 10ml. Água oxigenada 10 volumes. FR: 1 litros. Compressa cirúrgica estéril (campo operatório) 25x28 pré-lavada, estéril, pré encolhido, com 100 de algodão em tecido quadrupolo sobreposto tipo tela. PC com 5 UN. Sonda enteral para alimentação. Número 12 FR, 120cm. Tamanho 120cm.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 425/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E ORDEM DE COMPRA 1344/2025. |
3.092,26 |
|
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 368107 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER.
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|
2.504,26 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 368107 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER.
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|
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2.474,21 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11933/2025 |
|
|
30,05 |
| TOTAL |
3.092,26 |
2.504,26 |
2.504,26 |
| SALDO A PAGAR |
588,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
