| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 11935 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bombom pacote de 1kg- com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO (29/08) NA ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SS Nº 450/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1349/2025. | 39,52 | 395,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Bombom pacote de 1kg- com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO (29/08) NA ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SS Nº 450/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1349/2025. | 395,17 | ||
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO (29/08) NA ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SS Nº 450/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1349/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62517020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. | 395,17 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 395,17 | ||
| TOTAL | 395,17 | 395,17 | 395,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
