| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 11937 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOVAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 427/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1347/2025. | 120,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOVAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 427/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1347/2025. | 1.800,00 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOVAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 427/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1347/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.800,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11937/2025 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
