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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060	Exportar os Dados

Número do empenho:	11937	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOVAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 427/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1347/2025.	120,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOVAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 427/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1347/2025.	1.800,00
TOTAL		1.800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.800,00