| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11938 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | LOTE 05 - DOCINHOS | 1,32 | 1.584,00 |
| 1500.00 | LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 007/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1348/2025. | 0,99 | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 007/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1348/2025. | 3.069,00 | ||
| 09/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE REALIZAÇÃO DE HAPPY HOUR ALUSIVO AO "AGOSTO LILÁS" DESTINADO ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE DFD GP Nº 007/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1348/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE RAQUEL P. URNAU. | 3.069,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.069,00 | ||
| TOTAL | 3.069,00 | 3.069,00 | 3.069,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
