Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS, SR. JOSÉ DORIVAL DA CRUZ, VÔO DE IDA E VOLTA DE PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF, SAÍDA DIA 15/09 E RETORNO DIA 18/09, CFE DFD SO Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023 E ORDEM DE COMPRA 1350/2025. |
4.344,00 |
|
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS, SR. JOSÉ DORIVAL DA CRUZ, VÔO DE IDA E VOLTA DE PASSO FUNDO/RS À BRASÍLIA/DF, SAÍDA DIA 15/09 E RETORNO DIA 18/09, CFE DFD SO Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023 E ORDEM DE COMPRA 1350/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN E SECRETÁRIO DE OBRAS MÁRCIO NEVES.
|
|
4.344,00 |
|
| 27/08/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVISO EMPENHO A MAIOR |
|
-2,93 |
|
| 27/08/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR |
-2,93 |
|
|
| 01/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
4.341,07 |
| 01/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
4.341,07 |
| 01/09/2025 |
Pagamento em Duplicidade |
|
|
-4.341,07 |
| TOTAL |
4.341,07 |
4.341,07 |
4.341,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
