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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	11941	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.50	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO GERAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 28/08, CFE DFD SS Nº 451/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1351/2025.	29,38	220,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO GERAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO DIA 28/08, CFE DFD SS Nº 451/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1351/2025.	220,35
TOTAL		220,35	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,35

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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