| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 11949 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FORRO PVC 10mm | 23,33 | 933,34 |
| 53.00 | GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7078641604, CFE DFD STASH/HABITAÇÃO Nº 91/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1353/2025. | 3,80 | 201,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FORRO PVC 10mm GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7078641604, CFE DFD STASH/HABITAÇÃO Nº 91/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1353/2025. | 1.134,54 | ||
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7078641604, CFE DFD STASH/HABITAÇÃO Nº 91/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1353/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 537 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAUREN DIAS FONTOURA. | 1.134,07 | ||
| 12/09/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -0,47 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.134,07 | ||
| TOTAL | 1.134,07 | 1.134,07 | 1.134,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
