Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
11950
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025
0,00
48.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025
48.000,00
28/08/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. JULHO/2025.
2.311,99
01/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.311,99
TOTAL
48.000,00
2.311,99
2.311,99
SALDO A PAGAR
45.688,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
