Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025 |
48.000,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. JULHO/2025. |
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2.311,99 |
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| 01/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.311,99 |
| 12/09/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. AGOSTO/2025. |
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8.675,88 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. AGOSTO/2025. |
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3.733,72 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.733,72 |
| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. AGOSTO/2025. |
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8.675,88 |
| 15/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. SETEMBRO/2025. |
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3.625,51 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3624/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. SETEMBRO/2025. |
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7.448,13 |
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| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.625,51 |
| TOTAL |
48.000,00 |
25.795,23 |
18.347,10 |
| SALDO A PAGAR |
29.652,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.