Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
Número do empenho: | 11951 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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576.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO OASE, ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08, DEVIDO RETORNO DA VIAGEM À GOIÁS, NA QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR EDIÇÃO 2025, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 306/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62-2025 | 6,75 | 3.888,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/08/2025 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO OASE, ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08, DEVIDO RETORNO DA VIAGEM À GOIÁS, NA QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO BRASILEIRO DE DANÇA SÊNIOR EDIÇÃO 2025, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 306/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1354/2025. | 3.888,00 | ||
TOTAL | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.888,00 |