| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11952 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL 7, DURANTE A TRADICIONAL FESTA ESPORTIVA DO ESPORTE CLUBE JUVENTUS DE BOA VISTA, NO DIA 07/09, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 307/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1355/2025. | 380,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL 7, DURANTE A TRADICIONAL FESTA ESPORTIVA DO ESPORTE CLUBE JUVENTUS DE BOA VISTA, NO DIA 07/09, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 307/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1355/2025. | 1.900,00 | ||
| 09/09/2025 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL 7, DURANTE A TRADICIONAL FESTA ESPORTIVA DO ESPORTE CLUBE JUVENTUS DE BOA VISTA, NO DIA 07/09, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 307/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1355/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.900,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.843,00 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11952/2025 | 57,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 57,00 | 5982/2025 | Lançada |
| TOTAL | 57,00 |
