Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11954 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
214 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 294/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 399/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 214-2025.
Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida
Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz |
546,00 |
546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 294/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 399/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 214-2025.
Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida
Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz |
546,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 294/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 399/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 214-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.ROBERTO AURELIO DE CAMPOS.
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546,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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546,00 |
| TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
