Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
11959
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025.
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29/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025. LIQUIDADO Conforme Guia de Recolhimento Nº 202452836203; 202452833913; 202449613258;ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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03/09/2025
Pagamento de Empenho 11959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
