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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11959 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025. 0,00 629,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025. 629,79
29/08/2025 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS Nº 2156/2025. LIQUIDADO Conforme Guia de Recolhimento Nº 202452836203; 202452833913; 202449613258;ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 629,79
TOTAL 629,79 629,79 0,00
SALDO A PAGAR 629,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.