Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
11964
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704000837780265, CFE MEMORANDO SS Nº 2236/2025.
0,00
473,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704000837780265, CFE MEMORANDO SS Nº 2236/2025.
473,00
09/09/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704000837780265, CFE MEMORANDO SS Nº 2236/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202556472 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.CLAUDIA BELLO.
473,00
15/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11964/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 2789
473,00
TOTAL
473,00
473,00
473,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
