Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
Número do empenho: | 11966 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 75,00 |
10.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 300,00 |
9.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 450,00 |
6.00 | Conserto de pneu carro pequeno | 15,00 | 90,00 |
8.00 | Conserto de pneu Caminhão MPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 131,139,143,149,155,164,169,205 e 230, CFE DFD SO Nº 183/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1357/2025. | 40,00 | 320,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/08/2025 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão MPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 131,139,143,149,155,164,169,205 e 230, CFE DFD SO Nº 183/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1357/2025. | 1.235,00 | ||
02/09/2025 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão MPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 131,139,143,149,155,164,169,205 e 230, CFE DFD SO Nº 183/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1357/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.235,00 | ||
TOTAL | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.235,00 |