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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11968 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 330,00
5.00 Troca de pneu Patrola 50,00 250,00
4.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira 45,00 180,00
8.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 320,00
5.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 275,00
3.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira MPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 119, 130, 131, 136, 149, 162, 230 E 232, CFE DFD SO Nº 187/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1359/2025. 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira MPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 119, 130, 131, 136, 149, 162, 230 E 232, CFE DFD SO Nº 187/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1359/2025. 1.505,00
02/09/2025 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO OS FROTAS Nº 119, 130, 131, 136, 149, 162, 230 E 232, CFE DFD SO Nº 187/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1359/2025. LIQUIDADO CFE. NF 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 1.505,00
TOTAL 1.505,00 1.505,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.505,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.