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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000	Exportar os Dados

Número do empenho:	11969	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO, NUM TOTAL DE 8 HORAS, DA PROGRAMAÇÃO DA CAMINHADA CÍVICA - CONECTANDO HISTÓRIAS E MEMÓRIAS - EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 308/2025 , TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1360/2025.	43,66	349,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO, NUM TOTAL DE 8 HORAS, DA PROGRAMAÇÃO DA CAMINHADA CÍVICA - CONECTANDO HISTÓRIAS E MEMÓRIAS - EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 308/2025 , TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1360/2025.	349,28
TOTAL		349,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				349,28