SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUE ULTRAPASSOU O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DO DEPTO DE CULTURA NA FEIRA DO LIVRO, CFME MEMORANDO INTERNO 2231 DE 29 DE AGOSTO DE 2025.
0,00
1.081,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUE ULTRAPASSOU O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DO DEPTO DE CULTURA NA FEIRA DO LIVRO, CFME MEMORANDO INTERNO 2231 DE 29 DE AGOSTO DE 2025.
1.081,45
29/08/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUE ULTRAPASSOU O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DO DEPTO DE CULTURA NA FEIRA DO LIVRO, CFME MEMORANDO INTERNO 2231 DE 29 DE AGOSTO DE 2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL E DANFE 641(PARCIAL) ANEXA.
1.081,45
04/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
1.081,45
TOTAL
1.081,45
1.081,45
1.081,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
