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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11998	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Portão/Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de pacientes da clínica ressignificar para clínica São Jorge em Passo Fundo/ Lar de idosos em Ibirubá, devido solicitação do CAPS. Conforme requisição n°1698/2025 Data e Hora Inicial: 23/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 23/08/2025 - 20:30	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Destino: Portão/Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de pacientes da clínica ressignificar para clínica São Jorge em Passo Fundo/ Lar de idosos em Ibirubá, devido solicitação do CAPS. Conforme requisição n°1698/2025 Data e Hora Inicial: 23/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 23/08/2025 - 20:30	210,00
29/08/2025	Destino: Portão/Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de pacientes da clínica ressignificar para clínica São Jorge em Passo Fundo/ Lar de idosos em Ibirubá, devido solicitação do CAPS. Conforme requisição n°1698/2025 Data e Hora Inicial: 23/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 23/08/2025 - 20:30		210,00
03/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00