| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGAPE SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 12095 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE INTERNAÇÃO DE DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705.003.628.900.854 CFE. MEMORANDO INTERNO 1968/2025, PERÍODO REFERENTE À 11 DIAS DE INTERNAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2025. | 0,00 | 2.699,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE INTERNAÇÃO DE DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705.003.628.900.854 CFE. MEMORANDO INTERNO 1968/2025, PERÍODO REFERENTE À 11 DIAS DE INTERNAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2025. | 2.699,94 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE INTERNAÇÃO DE DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705.003.628.900.854 CFE. MEMORANDO INTERNO 1968/2025, PERÍODO REFERENTE À 11 DIAS DE INTERNAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. LIQUIDADO CFE NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELA PSICÓLOGA MARINILSE A BATTISTEL. | 2.699,94 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.699,94 | ||
| TOTAL | 2.699,94 | 2.699,94 | 2.699,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
