Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5158/2025. |
58.009,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5158/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2125 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA D. LAUXEN. REF AGOSTO/25. |
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4.143,50 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,51 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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124,31 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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455,79 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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198,89 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5158/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2479 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25. |
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4.143,50 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,51 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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124,31 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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455,79 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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198,89 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 2847 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF OUT/25. |
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4.143,50 |
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| 31/10/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR |
-29.004,50 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,51 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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124,31 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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455,79 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12101/2025 |
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198,89 |
| TOTAL |
29.004,50 |
12.430,50 |
12.430,50 |
| SALDO A PAGAR |
16.574,00 |
