Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
2.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. AGO/25 |
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177,53 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,59 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12102/2025 |
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16,94 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25. |
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691,84 |
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| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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658,63 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12102/2025 |
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33,21 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. |
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299,48 |
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| TOTAL |
2.000,00 |
1.168,85 |
869,37 |
| SALDO A PAGAR |
1.130,63 |
