Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5159/2025. |
66.341,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5159/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2131 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA D. LAUXEN. REF AGOSTO/25. |
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18.954,80 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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568,64 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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2.085,03 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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909,83 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5159/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2485 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25. |
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18.954,80 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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568,64 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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2.085,03 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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|
909,83 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2853 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF OUT/25. |
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16.585,45 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.467,39 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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497,56 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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1.824,40 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12104/2025 |
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796,10 |
| TOTAL |
66.341,80 |
54.495,05 |
54.495,05 |
| SALDO A PAGAR |
11.846,75 |
