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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12107	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE INCRIÇÃO PARA A 27º JORNADA DE INVERNO DA SBGG-RS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 EM GRAMADO/RS, CFME COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE INCRIÇÃO PARA A 27º JORNADA DE INVERNO DA SBGG-RS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 EM GRAMADO/RS, CFME COMPROVANTES EM ANEXO.	100,00
29/08/2025	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE INCRIÇÃO PARA A 27º JORNADA DE INVERNO DA SBGG-RS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 EM GRAMADO/RS, CFME COMPROVANTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E DOCUMENTOS EM ANEXO.		100,00
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12107/2025 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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