Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
12128
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
3 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11737.09
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
6,39
75.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
75.000,00
29/08/2025
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/662756; 001/658332; 001/659743; 001/661079; 001/661873; 001/663136; 001/659324; 001/661019; 001/662647; 001/658330; 001/659653; 001/660776; 001/661547; 001/662532; 001/663392; 001/659689; 001/662794; 001/661092; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM TIAGO CEOLIN. AGO/25.
16.575,20
08/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
16.575,20
TOTAL
75.000,00
16.575,20
16.575,20
SALDO A PAGAR
58.424,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
