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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12128	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11737.09	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	75.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	75.000,00
29/08/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/662756; 001/658332; 001/659743; 001/661079; 001/661873; 001/663136; 001/659324; 001/661019; 001/662647; 001/658330; 001/659653; 001/660776; 001/661547; 001/662532; 001/663392; 001/659689; 001/662794; 001/661092; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM TIAGO CEOLIN. AGO/25.		16.575,20
08/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			16.575,20
30/09/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/667290; 001/669215; 001/670168; 001/664813; 001/667093; 001/668357; 001/666441; 001/668697; 001/664354; 001/667555; 001/668266; 001/669196; 001/664248; 001/665132; 001/666479; 001/670117; 001/664336; 001/665122; 001/666306; 001/667350; 001/668262; 001/669319; 001/664351; 001/666230; 001/668110; 001/669366; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF SET/25.		23.331,57
08/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			23.331,57
TOTAL		75.000,00	39.906,77	39.906,77
SALDO A PAGAR				35.093,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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