| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
| Número do empenho: | 12129 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2025 CFE.MEMORANDO 2273-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 0,00 | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2025 CFE.MEMORANDO 2273-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 1.610,00 | ||
| 08/09/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 08 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2025 CFE.MEMORANDO 1812-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/186 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.610,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
