Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	12134	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	Destino: Passo Fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhar a Prefeita Municipal na visitas na Farmácia São João , Assembléia Legislativo, Palácio Piratini ,para levar o convite para a Feira do município. Conforme requisição n°1740/2025 Data e Hora Inicial: 08/09/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 09/09/2025 - 22:00	420,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Destino: Passo Fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhar a Prefeita Municipal na visitas na Farmácia São João , Assembléia Legislativo, Palácio Piratini ,para levar o convite para a Feira do município. Conforme requisição n°1740/2025 Data e Hora Inicial: 08/09/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 09/09/2025 - 22:00	588,00
29/08/2025	Destino: Passo Fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Acompanhar a Prefeita Municipal na visitas na Farmácia São João , Assembléia Legislativo, Palácio Piratini ,para levar o convite para a Feira do município. Conforme requisição n°1740/2025 Data e Hora Inicial: 08/09/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 09/09/2025 - 22:00		588,00
09/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00