| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
| Número do empenho: | 12141 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES DE MOBILIÁRIOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 454/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1362/2025. | 145,00 | 181,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES DE MOBILIÁRIOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 454/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1362/2025. | 181,31 | ||
| TOTAL | 181,31 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 181,31 | |||
