Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/10/2025 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006

Dados do Empenho

Número do empenho:	12141	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES DE MOBILIÁRIOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 454/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1362/2025.	145,00	181,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES DE MOBILIÁRIOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 454/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1362/2025.	181,31
TOTAL		181,31	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				181,31

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®