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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12146 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS NATALINOS E REFORÇO ESTRUTURAL EM CADEIRAS METÁLICAS, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2024. 150,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS NATALINOS E REFORÇO ESTRUTURAL EM CADEIRAS METÁLICAS, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2024. 2.400,00
TOTAL 2.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.