| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12146 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS NATALINOS E REFORÇO ESTRUTURAL EM CADEIRAS METÁLICAS, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2024. | 150,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS NATALINOS E REFORÇO ESTRUTURAL EM CADEIRAS METÁLICAS, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2024. | 2.400,00 | ||
| 09/09/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS NATALINOS E REFORÇO ESTRUTURAL EM CADEIRAS METÁLICAS, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.400,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
