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Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	12149	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO CRAS, CFE DFD CRAS Nº 92/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 178/2024.	22,60	180,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO CRAS, CFE DFD CRAS Nº 92/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 178/2024.	180,80
11/09/2025	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO CRAS, CFE DFD CRAS Nº 92/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 178/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14880 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL RAQUEL CRISTINA NOVELLO.		180,80
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12149/2025 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			180,80
TOTAL		180,80	180,80	180,80
SALDO A PAGAR				0,00