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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 12152 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. 0,00 1.330,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. 1.330,50
01/09/2025 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. 1.330,50
TOTAL 1.330,50 1.330,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.330,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.