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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	12152	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025.	0,00	1.330,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025.	1.330,50
01/09/2025	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		1.330,50
09/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.330,50
TOTAL		1.330,50	1.330,50	1.330,50
SALDO A PAGAR				0,00