| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH |
| Número do empenho: | 12152 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL E GATIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. | 0,00 | 1.330,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. | 1.330,50 | ||
| 01/09/2025 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (887 M3) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 057/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.330,50 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.330,50 | ||
| TOTAL | 1.330,50 | 1.330,50 | 1.330,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
