Nome do Credor: MED X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12155
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 4643-25-IBR-DAR, PARECER 110/2025 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
0,00
784,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 4643-25-IBR-DAR, PARECER 110/2025 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
784,09
01/09/2025
LIQUIDAÇAO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 4643-25-IBR-DAR, PARECER 110/2025 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
784,09
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12155/2025
MED X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 24615
784,09
TOTAL
784,09
784,09
784,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
