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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12161 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 30,00
3.00 Troca de pneu Patrola 50,00 150,00
2.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira 45,00 90,00
1.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 40,00
3.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 165,00
2.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162 E 230, CFE DFD SO Nº 189/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1375/2025. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162 E 230, CFE DFD SO Nº 189/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1375/2025. 575,00
TOTAL 575,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 575,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.