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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12162	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	150,00
4.00	Troca de pneu Patrola	50,00	200,00
4.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	180,00
5.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	200,00
4.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA Nº 70, 136 E 164, PATROLAS FROTA 149 E 169 E RETROESCAVADEIRA 192, CFE DFD SO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1376/2025.	50,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA Nº 70, 136 E 164, PATROLAS FROTA 149 E 169 E RETROESCAVADEIRA 192, CFE DFD SO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1376/2025.	930,00
09/09/2025	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA Nº 70, 136 E 164, PATROLAS FROTA 149 E 169 E RETROESCAVADEIRA 192, CFE DFD SO Nº 190/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1376/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES.		930,00
16/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			930,00
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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