| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 12167 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | MASSA ASFALTICA - USINADA QUENTE -para aplicação a frio, CAP 50/70, com adição de polímeros e aditivos que retardam a cura, pronto para uso, sem necessidade de imprimação. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 SACOS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE DFD SO Nº 193/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30-2025 E ORDEM DE COMPRA 1379/2025. | 21,99 | 17.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | MASSA ASFALTICA - USINADA QUENTE -para aplicação a frio, CAP 50/70, com adição de polímeros e aditivos que retardam a cura, pronto para uso, sem necessidade de imprimação. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 SACOS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE DFD SO Nº 193/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30-2025 E ORDEM DE COMPRA 1379/2025. | 17.592,00 | ||
| 12/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 SACOS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE DFD SO Nº 193/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3370 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 17.592,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.592,00 | ||
| TOTAL | 17.592,00 | 17.592,00 | 17.592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
