Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12169	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIX (LOCADO)FROTA 240 PLACA JBV 3D81, CFE DFD STASH Nº 98/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1381/2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIX (LOCADO)FROTA 240 PLACA JBV 3D81, CFE DFD STASH Nº 98/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1381/2025.	60,00
11/09/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIX (LOCADO)FROTA 240 PLACA JBV 3D81, CFE DFD STASH Nº 98/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1381/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		60,00
17/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00