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Última atualização realizada em 13/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12169	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIX (LOCADO)FROTA 240 PLACA JBV 3D81, CFE DFD STASH Nº 98/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1381/2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIX (LOCADO)FROTA 240 PLACA JBV 3D81, CFE DFD STASH Nº 98/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1381/2025.	60,00
TOTAL		60,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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