| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIZANE FERRI |
| Número do empenho: | 12170 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 | 420,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 | 924,00 | ||
| 04/09/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 | 924,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 12170/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,00 | ||
| 22/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -294,00 | ||
| 22/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -294,00 | ||
| 22/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -294,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
