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Última atualização realizada em 12/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIZANE FERRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12170 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Pessoal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.20 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 420,00 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 924,00
04/09/2025 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA ADIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. Conforme requisição n°1750/2025 Data e Hora Inicial: 09/09/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 11/09/2025 - 23:00 924,00
09/09/2025 Pagamento de Empenho 12170/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 924,00
22/09/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -294,00
22/09/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -294,00
22/09/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 09/09/2025 E PERNOITE 09-10/09/2025) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -294,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.