Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12173
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Materiais para veículos - BOBINA TACOGRAFO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
Materiais para veículos - BOBINA TACOGRAFO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE COMPRA 1382/2025.
48,00
10/10/2025
EMPENHO ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO
-48,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
