| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 12174 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SERVIÇOS DE TAXA DE SELAGEM E ENSAIO | 341,00 | 341,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO PLACA, CHASSI E KM EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1383/2025. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | SERVIÇO - SERVIÇOS DE TAXA DE SELAGEM E ENSAIO SERVIÇO - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO PLACA, CHASSI E KM EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN PLACA TQQ1E87 FROTA 239, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 457/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1383/2025. | 621,00 | ||
| 10/10/2025 | ANULADO DEVIDO EMPENHO CREDOR INCORRETO | -621,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
