| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDAEPP |
| Número do empenho: | 12177 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Frasco com no mínimo de 120ml. | 10,99 | 1.099,00 |
| 5.00 | Protetor solar com repelente profissional- Embalagem de 4L- Fator de proteção mínimo de FPS 60, | 275,00 | 1.375,00 |
| 100.00 | Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Dermatologicamente testado. Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES E REPELENTES SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO USO DE SUAS FUNÇÕES, CFE DFD SO Nº 199/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1386/2025. | 9,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Frasco com no mínimo de 120ml. Protetor solar com repelente profissional- Embalagem de 4L- Fator de proteção mínimo de FPS 60, Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Dermatologicamente testado. Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES E REPELENTES SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO USO DE SUAS FUNÇÕES, CFE DFD SO Nº 199/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1386/2025. | 3.374,00 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES E REPELENTES SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO USO DE SUAS FUNÇÕES, CFE DFD SO Nº 199/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5479 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 3.374,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.374,00 | ||
| TOTAL | 3.374,00 | 3.374,00 | 3.374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
