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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	12181	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente emtransferência para o hospital são vicente em Cruz Alta. Conforme requisição n°1756/2025 Data e Hora Inicial: 30/08/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/08/2025 - 23:50	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente emtransferência para o hospital são vicente em Cruz Alta. Conforme requisição n°1756/2025 Data e Hora Inicial: 30/08/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/08/2025 - 23:50	84,00
05/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente emtransferência para o hospital são vicente em Cruz Alta. Conforme requisição n°1756/2025 Data e Hora Inicial: 30/08/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/08/2025 - 23:50		84,00
10/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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